Mês | Novembro |
Empenho | 1130007 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Ação | MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA |
Valor Empenhado | R$ 715,00 |
Valor Liquidado | R$ 715,00 |
Valor Pago | R$ 715,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 29411-X TAXAS IMPOSTOS. |
CPF do Ordenador | ***592833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000001828** |
Endereço | R DOZE DE OUTUBRO, 530, CENTRO, CEP:64690000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 29411-X TAXAS IMPOSTOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2022 |
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9 |
1 |
715,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2022 |
715,00 |
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